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生產物流全面診斷優(yōu)化方法

來源：制造業(yè)物流規(guī)劃與機巧改善作者：制造業(yè)物流規(guī)劃與機巧改善 2019-04-07 3697閱讀

[羅戈導讀]生產物流一般從入庫管理，庫存管理，發(fā)貨管理，3方物流管理等方面進行優(yōu)化管理，通常的檢查項目與檢查方法見下表，以一日資公司為例：

入庫管理

Check項目	檢查方法
OQC判定確認程序	系統(tǒng)入庫對照 (系統(tǒng)接收確認流程，入庫Process確認 )
QA判定后，入庫單是否根據(jù)標準Process入庫	對照品質檢查記錄和系統(tǒng)入庫(確認數(shù)量/型號是否一致)
運輸后，未入庫現(xiàn)況管理及運輸中在庫比率確認	系統(tǒng)查詢
生產入庫location指定管理及先入先出遵守與否	location運營基準及先入先出施行與否 Interview
產品入庫時是否跟書面資料有差異及差異發(fā)生時處理基準的合理性及遵守情況	庫存計算 ( 月末Sample庫存 )
對再作業(yè)產品及時進行系統(tǒng)保留情況和再作業(yè)系統(tǒng)Process 合理性/確認手工單內容	檢查保留現(xiàn)況事由及再作業(yè)出入庫是否與實物一致
入庫DATA REALTIME處理?(系統(tǒng)入庫和實績入庫是否同時進行?)	入庫時間和MES生產完成時間比較

庫存管理

確認樣品返還Process的合理性	確認得到主管部門承認后，入庫時產品狀態(tài) 確認流程
確認有沒有長期運輸中庫存	確認長期未入庫庫存
確認未發(fā)貨管理Process合理性	確認未發(fā)貨data及原因
確認月末發(fā)貨集中時有沒有CAPA活用Loss	相互確認月別旬期別發(fā)貨金額
確認發(fā)貨保留的發(fā)生合理性	確認月別發(fā)貨保留金額/原因
發(fā)送有償，無償Sample時，是否得到合理批準后進行？確認持續(xù)管理管理臺帳	確認有償，無償Sample的發(fā)貨邀請事由和是否得到決栽者的批準及管理臺帳
確認因倉庫BP社過失的不良庫存及不實庫存，有沒有追究責任	確認保管不良發(fā)生原因和措施內容
是否區(qū)分正常庫存/長期庫存/返品庫存碼放	確認是否區(qū)分管理正常/長期/返品/ Sample/運輸?shù)?
確認當日或者次日中出入關帳Data和系統(tǒng)Data一致	對比Daily倉庫余額和倉庫系統(tǒng)余額，確認是否有差異.
確認周期性對多余庫存的處理方案？	確認多余庫存的金額，確認是否研究合理Item的處理及施行
多余庫存的賣出，廢棄時是否遵守審批規(guī)定	確認業(yè)務審批規(guī)定和實績處理內容
確認庫存盤點 Process，是否定期正確盤點	查看規(guī)定和流程手冊后，確認以下事項 - 盤點地點，盤點項目，實施日期，時間，盤點人員，監(jiān)督者實物出入庫結尾，實物調查表，總負責人
實績庫存盤點徹底實施嗎？	通過盤點報告，與擔當面談，確認以下事項 - 是否正確記錄盤點報告，與實物是否一致，是否區(qū)分長期庫存，不良品
盤點對象中是否有遺漏的部分	確認外租倉庫，Sample，有、無償資財, Returns等項目有沒有遺漏
盤點數(shù)量有差異時是否對差異原因進行分析	通過盤點報告及Sampling盤點，確認是否正確發(fā)現(xiàn)異常情況，用什么方法，到什么程度進行原因分析？對差異內容的責任，追究到什么程度，評價是否合理？確認差異原因后，是否樹立預防措施
對實物/系統(tǒng)差異，是否及時有合理的的方法進行修改？	確認差異數(shù)量及金額是審批后，是否在賬簿合理修改確認差異內容是否反映在結算 - 確認是不是根據(jù)收付(接收/支付)調整原則，未收付沒有反映時以結算調整事項來反映
確認對盜取/失竊的責任是否明確	確認是否明確規(guī)定了失竊/盜竊的責任，是否可以根據(jù)倉庫合同，保險合同進行Claim，保險賠償.
公司內移動Process	稟議 (移動期間，基準等 /履歷管理
對返品進行PROCESS?(QA確認/企劃確認) → 企劃確認等級或者廢棄處理時	sampling Check
是否根據(jù)FIFO管理出入庫	確認資材出入庫時，是否根據(jù)FIFO基準進行系統(tǒng)管理，
確認是否遵守碼放管理一般原則，是否在庫存盤點時確認	確認庫存碼放是否考慮了安全性和效率性設計的 - 有效地空間運用及搬運機械使用性 - 根據(jù)等級，區(qū)分碼放 - 出、入口區(qū)分
確認是否區(qū)分碼放了正常庫存/長期庫存/返品庫存	確認正常/長期/返品/Sample/運輸?shù)? 是否區(qū)分管理
是否對一定時間內賣出訂單的未發(fā)貨進行原因分析，并采取措施	了解確認未發(fā)貨原因的周期及處理流程，納期延期時的措施事項
確認發(fā)貨時是否記錄發(fā)貨件別的相關號碼，便于事后管理	通過系統(tǒng)Test，確認是否發(fā)貨件別管理 - 確認發(fā)貨邀請單及發(fā)貨指示單
Returns，等級品，待驗品，小型高價品等是否與一般樣品區(qū)分碼放	訪問倉庫，確認是否區(qū)分管理
確認火災/盜竊預防對策及實施情況	確認為了預防發(fā)生火災及盜竊，破損等資產損失，參保情況
ESH,5S遵守情況 - 安全檢查及作業(yè)環(huán)境	安全檢查及作業(yè)環(huán)境檢查

發(fā)貨管理

裝車是否確認裝車序列號別，車輛號碼，地區(qū)確認，型號別，數(shù)量？	車輛管理臺帳及裝卸車Process區(qū)分
確認取消要求發(fā)貨的訂單，是否得到了批準	發(fā)貨時有沒有發(fā)已經取消的訂單事例？這樣的情況有沒有反映在事后的管理上
確認發(fā)貨是否根據(jù)已批準的發(fā)貨指示單(發(fā)貨邀請單)進行的？	查看發(fā)貨Process，對比一定時間內的出庫內容和發(fā)貨邀請單及發(fā)貨指示單
確認運輸信息提供，運費計算，通知司機，出門處理，發(fā)貨完成一致性，出庫整理 Syatem的合理性	比較出門證和賣出發(fā)貨時間
(因Container運輸業(yè)務的泛韓的過失) 誤船期的情況及事后管理	檢查其他費用明細/與泛韓的往來資料
檢查車輛清掃情況，PINHOLE狀態(tài)，DAMAGE狀態(tài)	現(xiàn)場確認
型號別，訂單對比發(fā)貨計劃及車輛確定后向運輸公司邀請車輛 Process	確認有沒有因運輸公司沒有及時調車，影響業(yè)務的情況
確認有沒有直裝入比率及直裝入管理臺帳
確認賣出黑/赤字，先賣出情況、PROCESS合理性	POD到達日期和發(fā)貨日期對照/L/T 調查
確認回執(zhí)單保管情況及保管期限及檢查確認發(fā)貨后客戶接收的方法	對照購入請求和回執(zhí)單sample
確認錯誤發(fā)貨管理及管理臺帳，原因分析及對策情況	其他費用項目及賣出黑赤字or少量發(fā)貨件數(shù)
出庫指示時，產品先入先出情況及手工單發(fā)貨及手工單發(fā)貨處理基準的合理性	確認先入先出運營基準及現(xiàn)場遵守情況

3PL物流管理

BP社選定基準/選定的BP社運營基準/損益計算	確認相關選定的內部稟議和報價單，選定的合理性
確認實施BP社評價情況，評價基準，評價后的措施情況	BP評價結果
是否考慮了價格，運輸，應付款周期及Carrier運營方案情況選定和簽合同的？是否定期的進行評價，有問題的是否進行改善	選定BP社時是不是根據(jù)BP社評價基準進行評價？續(xù)約時有沒有反映評價結果 - 確認周期性的BP社評價內容(確認Delivery品質)
是否與所有運輸公司簽訂正式合同	確認與運輸公司的合同書
所有與BP社合同，是否經過了法務部門的審核后簽訂的？	確認檢討合同書稟議
檢討合同書合理性、合同書單價合理性	檢討合同書
合同書到期后，是否及時更新？	確認合同結束日期，是否在合同結束前決定是否續(xù)約
合同書內容有沒有包括運費，合同期間，合同簽署人，合同章，責任歸屬，Penalty，保險等必要內容	查看合同書，確認是否規(guī)定了一下事項 - 投保，POD接收情況，運費，期間，合同簽署人，合同章，日期，責任歸屬等確認對因運輸公司過失發(fā)生的Missing， Damage，Wrong Delivery每月Claim處理和及時回收措施情況
對事故(火災，盜竊，破損）的預防情況	為了預防因火災/盜竊等造成資產損失，是否在與運輸公司的合同上考慮了一下事項 - 是否參保? - 保險Coverage是否擔保了Max庫存水準 - 是否周期性的確認倉庫/運輸狀態(tài)，檢查倉庫管理/運輸管理有沒有問題? (Location，security，保安，出入證等) - 對In land運輸時失竊/破損/盜竊的預防情況
確認運輸事故處理流程及單獨管理臺帳-合同書，保險關系確認	確認合同書，保險關系

返廠逆向物流

往來明細表和實物一致情況(返廠邀請書,代替返品現(xiàn)況)	檢查返品List(入庫Data和實物入庫是否一致)
資料和實物不一致的情況處理方法/返廠流程 /返廠DATA管理情況	不一致時處理Process
運輸中破損的情況，用什么基準確認物流中心和事業(yè)部責任?	破損產品處理稟議
有沒有其他賬戶返廠PROCESS?	確認Process
是否遵守返廠Process基準?	檢查判定者/判定訂單/回收/入庫 Process

費用及合同管理

給BP社提供支付條件信息，是否根據(jù)批準的支付條件支付運費	確認合同書
其他費用(追加費用)管理情況(管理臺帳)- 次數(shù)，CANCEL，RETURN，倒車	其他費用List，證明資料
對通關物流的(正常發(fā)貨，取消發(fā)貨)系統(tǒng)處理及管理情況	通關費用支付情況
是否正確計算間接費用(人工費，福利費等) ?	確認轉票，發(fā)票，賬戶
- 系統(tǒng)配車和實績車輛是否一致 Example：電算是用大型車輛配送實際卻是用小型車輛分開配車 Example：同一接收處半日內小噸位配車是否頻繁發(fā)生	對比配車List和出門List
- 可以使用一輛大車情況，是否使用多輛小車，使得多支付了費用	確認出門證
- 是否對可以經由處處理的地區(qū)，單獨配車	檢查路線別裝載率
- 對因物流責任拒收，多支付費用的部分	確認拒收Data后，費用List Up
- 有沒有因Human Error，系統(tǒng)單價輸入錯誤，多支付費用的情況	比較單價Master和稟議/距離別單價比較分析
- 叉車單價合理性及有沒有多支付費用的情況	調查鄰近CDC叉車單價及市場價格
- 接貨處卸貨支援價格的合理性及有沒有多支付現(xiàn)象	檢查接貨處卸車費基準及證明文件
- 地區(qū)別運輸單價合理性	調查鄰近CDC運輸單價及市場價格

其它事項

資產管理	BP社資產管理 (系統(tǒng)登錄) 內容及資產管理現(xiàn)況	確認BP社資產登陸現(xiàn)況及資產內容
廢棄業(yè)務	是否根據(jù)稟議基準進行廢棄?
廢棄業(yè)務	確認廢棄地點，主體，必要證明
安全	ERP，CLIS，WMS使用者權限，Gr組織登入內容	使用者ID和組織mapping，Gr別菜單合理性
考勤	考勤情況，確認是否遵守考勤管理原則 - 是否有虛假出勤情況？ - 是否有虛假加班情況？ - 加班申請是否有稟議？	1. 考勤數(shù)據(jù)分析； 2.加班申請與費用分析； 3. 物量分析
油費	叉車油費，運輸BP社油費	1. 叉車加油數(shù)據(jù)與費用； 2. 與物量比較